Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0127/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 22.04.2015
- Celková hodnota: 653,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť