Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0131/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Tallin
- Dátum doručenia: 28.04.2014
- Celková hodnota: 386,26 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť