Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0139/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
- Dátum doručenia: 29.04.2015
- Celková hodnota: 296,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť