Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0140/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Riga
- Dátum doručenia: 12.05.2014
- Celková hodnota: 764,10 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť