Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 0141/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky za 04/2014
- Dátum doručenia: 09.05.2014
- Celková hodnota: 497,65 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť