Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0152/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 02.06.2014
- Celková hodnota: 609,55 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť