Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0167/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 652,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť