Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0212/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Brussel
- Dátum doručenia: 26.06.2015
- Celková hodnota: 1 318,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť