Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 0218/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky za 08/2014
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota: 444,90 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť