Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 023/f/13
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
- Dátum doručenia: 29.01.2013
- Celková hodnota: 592,10 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť