Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0249/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, 10.09. - 13.09.2015, Brussel
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota: 275,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť