Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0271/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brussel
- Dátum doručenia: 28.10.2014
- Celková hodnota: 658,55 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť