Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0280/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel 23.09.2015 - 25.09.2015
- Dátum doručenia: 11.09.2015
- Celková hodnota: 481,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť