Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0319/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Paríž - 27.-28.10.2015
- Dátum doručenia: 16.10.2015
- Celková hodnota: 265,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť