Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0328/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel 26.10.2015 - 30.10.2015
- Dátum doručenia: 22.10.2015
- Celková hodnota: 520,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť