Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0342/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Amsterdam 04.11 - 06.11.2015
- Dátum doručenia: 03.11.2015
- Celková hodnota: 630,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť