Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 086/f/13
- Popis fakturovaného plnenia: letenky, Brussel
- Dátum doručenia: 19.03.2013
- Celková hodnota: 1 336,20 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť