Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 170/f/13
- Popis fakturovaného plnenia: letenky, Brussel
- Dátum doručenia: 22.05.2013
- Celková hodnota: 982,20 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť