Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 373/f/13
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky, klapky za 10/2013
- Dátum doručenia: 12.11.2013
- Celková hodnota: 612,80 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť