Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FAD4220207
- Popis fakturovaného plnenia: Dobropis letenky
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: -148,00 EUR (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2022
- Poznámka: k OBJ8220091, prijaté na účet dňa 02.09.2022
Tlačiť