Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: FAD4250019
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za dodávku el.en. a tepla za rok 2024
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 77 819,57 EUR (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva+dodatky - posl. 6/2022
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť